4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.2. |
Pendapatan Transfer Nagari |
2.002.923.695,00 |
2.020.947.119,00 |
-18.023.424,00 |
100,90 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
954.317.000,00 |
954.317.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
7.790.216,00 |
24.220.986,00 |
-16.430.770,00 |
310,92 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Nagari |
1.040.816.479,00 |
1.042.409.133,00 |
-1.592.654,00 |
100,15 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Nagari |
0,00 |
5.715.636,00 |
-5.715.636,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
5.715.636,00 |
-5.715.636,00 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
2.002.923.695,00 |
2.026.662.755,00 |
-23.739.060,00 |
101,19 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari Nagari |
1.447.245.918,00 |
868.211.617,00 |
579.034.301,00 |
59,99 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari Nagari |
27.000.000,00 |
27.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Nagari Nagari |
346.235.000,00 |
342.956.120,00 |
3.278.880,00 |
99,05 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Nagari Dan Perangkat Nagari |
18.184.224,00 |
18.184.224,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (Atk, Honor Pkpkn Dan Ppkn, Perlengkapan Perkantoran, Pakai Nagari |
265.247.094,00 |
202.514.323,00 |
62.732.771,00 |
76,35 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari |
129.775.000,00 |
117.175.000,00 |
12.600.000,00 |
90,29 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bamus (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Pe Nagari |
35.600.000,00 |
28.200.850,00 |
7.399.150,00 |
79,22 |
|
01.01.99. |
Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintahan Nagari Nagari |
65.000.000,00 |
65.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Nagari |
503.300.000,00 |
27.300.000,00 |
476.000.000,00 |
5,42 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari (Dipilih) Nagari |
16.470.000,00 |
4.344.000,00 |
12.126.000,00 |
26,38 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Nagari Secara Partisipatif Nagari |
5.690.000,00 |
3.215.500,00 |
2.474.500,00 |
56,51 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari /Pembahasan Apbnagari (Reguler) Nagari |
9.000.000,00 |
8.140.000,00 |
860.000,00 |
90,44 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Nagari Lainnya (Musjorong, Rembug Nagari Non Reguler) Nagari |
900.600,00 |
900.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (Rpjmnagari/Rkpnagari Dll) Nagari |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (Apbnagari, Apbnagari Perubahan, Lpj Dll) Nagari |
7.800.000,00 |
7.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari Nagari |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Wali Nagari, Lppnagari Dan Informasi Kepada Masyarakat Nagari |
880.000,00 |
880.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Nagari Nagari |
2.484.000,00 |
2.271.000,00 |
213.000,00 |
91,43 |
|
01.04.10. |
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Nagari, Dan Pemilih |
2.880.000,00 |
1.530.000,00 |
1.350.000,00 |
53,13 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Nagari |
257.015.000,00 |
234.474.200,00 |
22.540.800,00 |
91,23 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Nagari (Honor, Pakaian Dll) Nagari |
24.000.000,00 |
21.600.000,00 |
2.400.000,00 |
90,00 |
|
02.01.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Nagari |
13.000.000,00 |
12.160.000,00 |
840.000,00 |
93,54 |
|
02.01.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan Nagari |
10.100.000,00 |
9.240.000,00 |
860.000,00 |
91,49 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Nagari |
70.810.000,00 |
64.548.000,00 |
6.262.000,00 |
91,16 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Nagari |
25.270.000,00 |
17.825.000,00 |
7.445.000,00 |
70,54 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan |
59.155.000,00 |
56.397.750,00 |
2.757.250,00 |
95,34 |
|
02.04.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) Nagari |
49.980.000,00 |
48.403.450,00 |
1.576.550,00 |
96,85 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Dll) Nagari |
4.700.000,00 |
4.300.000,00 |
400.000,00 |
91,49 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari |
132.205.000,00 |
122.085.000,00 |
10.120.000,00 |
92,35 |
|
03.01.04. |
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari Nagari |
38.100.000,00 |
38.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Nagari Nagari |
34.855.000,00 |
28.335.000,00 |
6.520.000,00 |
81,29 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Nagari |
23.300.000,00 |
23.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.99. |
Lain Lain Kegiatan Sub Bigang Kebudayaan Dan Keagamaan Nagari |
16.800.000,00 |
16.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Nagari |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Nagari |
14.150.000,00 |
10.550.000,00 |
3.600.000,00 |
74,56 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari |
323.653.076,81 |
283.778.000,00 |
39.875.076,81 |
87,68 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan Nagari |
53.694.700,00 |
48.520.000,00 |
5.174.700,00 |
90,36 |
|
04.02.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan Nagari |
125.020.000,00 |
125.020.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari Nagari |
32.025.005,81 |
0,00 |
32.025.005,81 |
0,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Nagari |
96.407.000,00 |
94.342.000,00 |
2.065.000,00 |
97,86 |
|
04.05.01. |
Pelatihan Manajemen Koperasi/Kud/Umkm Nagari |
16.506.371,00 |
15.896.000,00 |
610.371,00 |
96,30 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari Nagari |
442.800.000,00 |
442.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Nagari |
442.800.000,00 |
442.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH BELANJA |
2.602.918.994,81 |
1.951.348.817,00 |
651.570.177,81 |
74,97 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-599.995.299,81 |
75.313.938,00 |
-675.309.237,81 |
-15,08 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
659.353.815,81 |
659.353.815,81 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
659.353.815,81 |
659.353.815,81 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
59.358.516,00 |
51.568.300,00 |
7.790.216,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
59.358.516,00 |
51.568.300,00 |
7.790.216,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
599.995.299,81 |
607.785.515,81 |
-7.790.216,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
683.099.453,81 |
-683.099.453,81 |
|